Erros comuns no IRPJ 2025: como evitar multas e problemas

Os erros comuns no IRPJ 2025 podem causar grandes problemas para as empresas, desde multas pesadas até investigações fiscais. Muitas vezes, essas falhas acontecem por simples descuidos, como lançamentos incorretos de receitas e despesas, ou até pela escolha errada do regime tributário. 

Para evitar essas armadilhas, é essencial que os empresários fiquem atentos aos detalhes durante o processo de declaração, garantindo que todas as informações sejam precisas e que os prazos sejam cumpridos.

Se você quer saber mais sobre como evitar esses erros e garantir uma declaração correta do IRPJ 2025, continue lendo e descubra como não cair em falhas comuns que podem prejudicar sua empresa.

Quais são os erros mais comuns ao declarar o IRPJ 2025?

1. Falta de coerência nos dados contábeis

Um dos erros comuns no IRPJ 2025 é a divergência entre a escrituração contábil e as informações enviadas ao Fisco. Esses erros podem gerar autuações, pois a Receita Federal exige que os dados enviados sejam precisos e compatíveis com os registros contábeis da empresa.

2. Desatenção com adições e exclusões no Lucro Real

Empresas que optam pelo regime de Lucro Real frequentemente deixam de ajustar corretamente as receitas ou despesas, comprometendo o cálculo do lucro tributável. Erros comuns no IRPJ 2025 nesse processo podem resultar em cálculos imprecisos e valores incorretos a pagar.

3. Esquecimento de obrigações acessórias

Outro erro frequente ocorre quando as empresas esquecem de cumprir com as obrigações acessórias, como a entrega da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) ou DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Deixar de enviar essas declarações pode gerar multas e complicações com o Fisco.

4. Erro na escolha do regime tributário

Muitas empresas cometem o erro de escolher o regime tributário errado, o que pode resultar em pagamento de impostos acima do necessário. Optar entre Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional é fundamental para evitar pagar mais impostos do que o devido.

Como evitar os erros comuns no IRPJ 2025?

1. Escolher corretamente o regime tributário

Certifique-se de que o regime tributário escolhido para sua empresa é o mais adequado. O Lucro Real é mais indicado para empresas de grande porte, enquanto o Lucro Presumido pode ser vantajoso para empresas de menor porte. O Simples Nacional oferece uma tributação simplificada, mas apenas para empresas que se enquadram nos critérios.

2. Verificar os dados contábeis antes de enviar

Antes de enviar a declaração, confira se todos os dados contábeis e fiscais estão corretos e em conformidade. Manter uma contabilidade bem organizada é essencial para evitar inconsistências que possam resultar em problemas fiscais.

3. Cumprir com todas as obrigações acessórias

Não deixe de entregar as obrigações acessórias dentro do prazo, como a ECF e a DCTF. Elas são essenciais para garantir que a empresa esteja em conformidade com a Receita Federal e evitar multas.

4. Consultar um contador especializado

Contar com o auxílio de um contador especializado em IRPJ é uma forma de garantir que todos os dados e cálculos sejam feitos corretamente, evitando os erros comuns no IRPJ 2025 e os riscos de autuação.

Quais as consequências de cometer erros no IRPJ 2025?

Cometer erros na declaração do IRPJ pode resultar em multas elevadas e outros problemas fiscais. Entre as penalidades estão multas de 0,33% ao dia sobre o valor devido, podendo chegar a 20% do valor total de impostos não pagos. Além disso, erros podem levar a investigações fiscais, resultando em inspeções e dificuldades com a Receita Federal.

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Resumindo

Crédito de imagem: Envato Elements